Las cuentas se aprueban hoy tras la espera del gobierno municipal para conocer los recortes en los presupuestos nacionales y regionales, los cuales afectan directamente al presupuesto municipal. Tras su aprobación por pleno hoy, se someterán 15 días a información pública y se aprobarán definitivamente en el pleno del mes de septiembre.
El presupuesto aprobado es “ajustado y equilibrado” y se ha redactado en concordancia con la situación económica actual si bien, el portavoz municipal, Rafael Perezagua, señaló que el mismo podría ser más holgado si la Junta de Comunidades pagase al Ayuntamiento los 20 millones de euros que le debe. Esta cifra, correspondiente al 25% del presupuesto aprobado hoy, supone que “de cada cuatro euros, uno lo debe la Junta”.
Presupuesto municipal
Una vez conocido cómo quedaban los presupuestos nacionales y regionales, el Ayuntamiento realizó el suyo el cual tiene un ingreso corriente de 80,3 millones de euros, el 93,5 % sobre el presupuesto total que supone una variación negativa del 4% respecto al ejercicio 2011.
Las operaciones de capital tiene importe de 5 millones de euros con incidencia sobre el presupuesto total de 5,85 % y la variación sobre el presupuesto del 2011 es de 47,80 % negativo.
En lo que respecta al gasto, las operaciones corrientes tienen importe de 80,3 millones d euros con una incidencia del 94 % sobre el total y una variación – 4%.
En relación con las operaciones de capital, el presupuesto de gasto tiene importe de 5 millones de euros, un 5,90 % con respecto al presupuesto total y una disminución de 47,10% en relación con el ejercicio anterior.
El presupuesto se muestra de manera más detallada a continuación:
Ingresos
Capítulo 1 (impuestos directos). 41,8 millones de euros que representan un 49% del total de ingresos del presupuesto.
Capítulo 2. 4,9 millones de euros. Supone un 5,70% del total y presenta una variación de -33,4%, debido fundamentalmente a la caída del ICIO.
Capítulo 3 (tasas y otros ingresos). 16 millones de euros. Representa un 17,7% sobre el total y presenta una variación de -14,5% sobre el presupuesto 2011.
Capítulo 4 (transferencias corrientes). 15,7 millones. Representa un 18,5% del total del presupuesto, presenta una variación de -14,9% sobre el presupuesto del 2011 debido fundamentalmente a la falta de cofinanciación de la Comunidad Autónoma de los servicios que presta este Ayuntamiento en materia de servicios sociales, educación, políticas de igualdad, empleo…etc.
Capítulo 5 (ingresos patrimoniales). 1,7 millones de euros. Es un 2% del total y aumenta un 16,13% sobre el presupuesto 2011, debido a las subidas en las ofertas presentadas en las distintas licitaciones de concesiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento.
El resto de capítulos son la enajenación de inversiones reales por importe de 3,3 millones de euros y 1.6 millones de transferencias de capital.
Gastos e inversiones
El presupuesto de gastos tiene una estimación de 85,4 millones de euros de los cuales 80,3 millones se corresponden con operaciones de gasto corriente como concesiones, personal, gastos ordinarios, etc tendentes a la prestación de servicios de calidad para los toledanos; 1,6 millones de euros se destinarán a inversiones reales mientras que el resto se corresponde con operaciones financieras.